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合肥市工商聯2018年度部門決算
發布時間:2019-07-29 文章來源:本站  瀏覽次數:8775

 

合肥市工商聯2018年度部門決算

 

第一部分  部門概況

1.部門職責

2.機構設置

第二部分  2018年度部門決算報表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

1.收入支出決算情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥款收入支出決算情況說明

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

9.其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

合肥市工商聯2018年度部門決算情況

第一部分  部門概況

一、部門職責

合肥市工商聯2018年度部門職責主要有:

(一)加強和改進非公有制經濟代表人士的思想政治工作。做好工商界代表人士政治安排的推薦工作,促進非公有制經濟人士健康成長,促進非公有制經濟健康發展。

(二)參與我市政治、經濟、社會生活中重點問題的政治協商,為經濟建設方面的有關決策提出建議,發揮民主監督和參政議政作用。

(三)負責在我市非公制經濟領域組建行行業協會、商會組織,引導其規范發展;負責異地商會建設;積極籌建工商業聯合會鄉鎮分會;引導會員企業科學發展;規范和諧勞動關系;

(四)依法維護會員的合法權益,暢通會員反映意見、建議的渠道,配合相關部門做好信訪投訴工作,幫助調解經濟糾紛、為會員提供法律咨詢服務,反映會員的正確意見和建議;參與經濟糾紛的調解仲裁。

(五)辦好工商業聯合會會刊《合肥民商》和工商業聯合會網站,加強與新聞媒體合作,宣傳黨的路線、方針、政策,開展非公有制經濟人士的宣傳教育工作和經濟領域的調查、研究工作。

(六)為會員和社會提供培訓、融資、科技、科技、法律、信息咨詢等服務,提供對內、對外經貿交流服務,提供公共關系溝通協調服務,幫助會員增強自主創新能力,提高核心競爭力和可持續發展能力。

(七)組織會員舉辦或參加對內、對外商品展銷、經貿活動,組織會員出國出境開展商務考察,幫助會員開拓國內、國際市場。

(八)增進與香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區和國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼,引進資金、技術、人才,促進經濟、技術和貿易合作的發展,為統一戰線工作貢獻力量。

二、機構設置

合肥市工商聯2018年度部門決算為工商聯本級決算,納入部門決算編制范圍的單位共1個,單位性質為行政單位。

第二部分  2018年度部門決算報表

合肥市工商聯2018年度部門決算報表由以下8張表格構成,具體表格內容見附表。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2018年度本年收入總計812.06萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計812.06萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年度相比,收、支總計各減少138.25萬元,降低14.5%,主要原因:是項目支出中減少了工商聯五年一次的換屆經費及長江中游城市群(合肥)四省會城市商會合作交流會的費用;降低了組織企業家高校培訓費用。

二、收入決算情況說明

2018年度本年收入合計799.37萬元,其中:財政撥款收入709.63萬元,占88.77%;其他收入89.74萬元,占11.23%。

三、支出決算情況說明

2018年度本年支出合計809.37萬元,其中:基本支出643.74萬元,占79.54%;項目支出165.63萬元,占20.46%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度財政撥款收入總計720.68萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計720.68萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少141.79萬元,降低16.44%,主要原因:是項目支出中減少了工商聯五年一次的換屆經費及長江中游城市群(合肥)四省會城市商會合作交流會的費用;降低了組織企業家高校培訓費用。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入709.63萬元,占本年收入的88.77%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款收入減少152.84萬元,降低17.72%。主要原因是項目支出中減少了工商聯五年一次的換屆經費及長江中游城市群(合肥)四省會城市商會合作交流會的費用;降低了組織企業家高校培訓費用。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出717.99萬元,占本年支出的88.71%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少136.81萬元,降低16%。主要原因是項目支出中減少了工商聯五年一次的換屆經費及長江中游城市群(合肥)四省會城市商會合作交流會的費用;降低了組織企業家高校培訓費用。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為404.67萬元,支出決算為717.99萬元,完成年初預算的177.43%。決算數大于預算數的主要原因人員費用支出的增加,年中追加安排部分財政撥款預算。其中基本支出643.74萬元,占89.66%;項目支出74.25萬元,占10.34%。具體情況如下:

1、一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)其他政府辦公廳及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為20.12萬元,決算數大于預算數的主要原因是2018年增加出國經貿考察和培訓經費。

2、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)。

年初預算為0萬元,支出決算數為1.29萬元,決算數大于預算數的主要原因是2018年增加招商項目經費。

3.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。年初預算為319.39萬元,支出決算為505.14萬元,完成年初預算的158.2%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出費用的增加,年中追加安排部分財政撥款預算。

4.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為4.05萬元,支出決算數為4.05萬元,完成年初預算的100%。

5. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為19.14萬元,支出決算為86.06萬元,完成年初預算的449.6%,決算數大于年初預算數的主要原因是離退休人員工資調整,年中追加安排部分財政撥款預算。

6.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為36.18萬元,決算大于預算數的主要原因是增加機關事業單位養老保險繳費。

7. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為12.38萬元,支出決算為13萬元,完成年初預算的105%,決算數大于預算數的主要原因是新增一名軍轉干部。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為8.08萬元,支出決算為8.36萬元,完成年初預算的103.5%,決算數大于預算數的主要原因是新增一名軍轉干部。

9、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為13.12萬元,支出決算為13.19萬元,完成年初預算的100.5%,決算數大于預算數的主要原因是新增一名軍轉干部。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為20.08萬元,支出決算為21.9萬元,完成年初預算的109.06%,決算數大于預算數的主要原因是新增一名軍轉干部。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元,完成年初預算的103.32%,決算數大于預算數的主要原因是新增一名軍轉干部。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出643.74萬元,其中人員經費575.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費68.43萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門2018年度無政府性基金收入和支出。

八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算8.1萬元,支出決算27.44萬元,完成年初預算的338.8%。決算數大于年初預算數的主要原因:一是2018年度增加了出國經貿考察、培訓經費20.12萬元;二是減少了公務接待費0.79萬元

(二)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算20.12萬元,占73.3%;公務接待費支出決算3.21萬元,占11.7%;公務用車購置及運行費支出決算4.1萬元,占15%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出決算20.12萬元,與2017年度決算相比,增加20.12萬元,增長100%,增長的原因是2018年度增加因公出國(境)費用,主要用于組織民營企業家出國經貿考察和培訓。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔2014〕8號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014〕944號)等相關規定。2018年,參加(組織)因公出國(境)團組4個,10人次。

2.公務接待費支出決算3.21萬元,與2017年度決算相比,減少0.79萬元,降低19.8%,與2017年度決算相比降低的原因是減少了接待次數,降低成本。主要用于省內外相關單位業務指導和工作調研等公務往來。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔2015〕64號)等相關規定。2018年,國內公務接待共23批,276人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

3.公務用車購置及運行費支出決算4.1萬元,與2017年度決算相比,減少0.9萬元,降低18%。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中:

公務用車運行維護費支出決算4.1萬元,與2017年度決算相比,減少0.9萬元,降低18%。主要原因是減少了公務用車次數,降低運行成本。主要用于日常公務、監督檢查、政策調研等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,合肥市工商聯機關一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為1輛

公務用車購置費支出決算0萬元,與2017年度決算相比持平,持平的原因兩年均沒有購置公務用車。2018年,購置車輛0臺。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年度合肥市工商聯本級的機關運行經費68.43萬元,比2017年度增加25.43萬元,增長59.1%,主要原因是增加了辦公室維修改造費用及其他交通費用。

(二)政府采購情況

2018年度合肥市工商聯政府采購支出總額4.05萬元,其中:貨物類支出4.05萬元。授予中小企業合同金額4.05萬元,占政府采購支出總額100%。

(三)國有資產占有使用情況

截止到2018年12月31日,合肥市工商聯共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。單價50萬元(含)以上大型通用設備0臺(套)單價100萬元(含)以上大型專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

根據預算績效管理相關要求,2018年,合肥市工商聯按照指向明確、合理可行的原則,編制了整體支出績效目標申報表,編寫了2018年預算績效管理工作總結材料,并對本部門預算績效管理工作進行考核自評。預算執行中,對編制績效目標的項目全面實施績效運行監控。預算執行完畢后,對編制績效目標的項目全面開展績效自評,共5個項目,自評覆蓋率達100%,涉及資金155.6萬元。評價結果顯示,項目執行制度較好,資金使用安全規范,較好完成了設定的績效目標及指標值。

在部門自評基礎上,由市財政部門委托第三方機構對2018年度部門整體支出績效評價。目前,第三方機構正在開展績效評價工作。

 

第四部分  名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    三、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

 

附表:合肥市工商聯2018年度部門決算報表共8張.pdf

 

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